Hartmut/CapaKraken
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CapaKraken/docs/acn-security-compliance-todo.md
T
Hartmut 70ae830623 docs: Accenture Application Security Standard V7.30 compliance ToDo 
Gap analysis of CapaKraken against Accenture AppSec Standard V7.30.
23 action items across 3 priority levels.

Critical (before production): MFA, session timeouts, HSTS, CSP,
rate limiting, Sentry DSN, failed auth logging.

High (30 days): AIR registration, security architecture doc,
SAST/DAST, XSS sanitization, login/logout audit.

Already compliant: SQL injection (Prisma), Argon2 hashing, RBAC,
Zod input validation, audit logging, security headers (partial).

Co-Authored-By: claude-flow <ruv@ruv.net>
2026-03-27 13:50:14 +01:00

236 lines
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Raw Blame History

# Accenture Application Security Standard V7.30 — Compliance ToDo
> Basierend auf: Application Security Standard V 7.30, Effective Date: February 13, 2026
> Analysiert gegen: CapaKraken (Stand: 2026-03-27)
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## Legende
- OK = Bereits compliant
- TODO = Muss implementiert werden
- PARTIAL = Teilweise compliant, Nacharbeit noetig
- N/A = Nicht anwendbar
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## 3.1 Governance
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| EAPPS.3.1.1 | App muss im AIR (Application Information Repository) registriert sein | TODO | Nicht registriert | AIR-ID beantragen |
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## 3.2.1 Application Architecture
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| 3.2.1.01 | Architectural document muss vorhanden sein | PARTIAL | CLAUDE.md + docs/ vorhanden, kein formelles Security Architecture Doc | Formelles Security Architecture Document erstellen |
| 3.2.1.03 | Kein direkter Internet-Zugang zu Datenbanken | OK | PostgreSQL nur ueber Docker-Netzwerk, nicht extern exponiert | — |
| 3.2.1.04 | Proaktives Monitoring bei business-kritischen Systemen | PARTIAL | Health-Endpoints vorhanden, kein externes Monitoring | Uptime-Monitoring einrichten (UptimeRobot o.ae.) |
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## 3.2.2.1 Identity and Access Management
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| 3.2.2.1.01 | Compliant mit Identification and Authentication Standard | PARTIAL | Auth.js v5 mit Argon2 Passwort-Hashing, RBAC vorhanden | ESO/ADFS Integration pruefen (aktuell eigene Auth) |
| 3.2.2.1.02 | OAuth v2.0 fuer APIs/Services | TODO | Kein OAuth — tRPC mit Session-basierter Auth | OAuth 2.0 oder JWT-basierte API Auth evaluieren |
| 3.2.2.1.03 | Token Validity: Access Token max 1h, Refresh Token max 24h | PARTIAL | Auth.js Session-basiert, kein Token-Expiry konfiguriert | Session-Timeout konfigurieren (idle + absolute) |
| 3.2.2.1.04 | Nur immutable Claims in Tokens | OK | Auth.js nutzt server-side Sessions, keine JWT-Claims | — |
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## 3.2.2.2 Multi-Factor Authentication (MFA)
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| 3.2.2.2 | MFA muss implementiert sein | TODO | Keine MFA — nur Email+Passwort | MFA via TOTP oder WebAuthn implementieren, oder ESO-Integration |
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## 3.2.2.3 Input & Output Validation
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| 3.2.2.3.01 | Input Validation Controls | OK | Zod-Schemas auf allen tRPC-Inputs, TypeScript strict mode | — |
| 3.2.2.3.02 | Passwort-Felder muessen maskiert sein | OK | `type="password"` auf allen Passwort-Inputs | — |
| 3.2.2.3.03 | Laengen-Validierung auf Input-Parametern | OK | Zod `.min()` / `.max()` auf relevanten Feldern | — |
| 3.2.2.3.04 | Numerische Werte Bereichs-Validierung | OK | Zod `.min()` / `.max()` auf Number-Feldern | — |
| 3.2.2.3.05 | Malicious Characters ablehnen/sanitizen | PARTIAL | Zod validiert Typen, kein explizites XSS-Sanitizing | DOMPurify oder aehnliches fuer User-generierte Texte (Kommentare, Descriptions) |
| 3.2.2.3.06 | Parameterized SQL (kein SQL Injection) | OK | Prisma ORM — alle Queries sind parameterized | — |
| 3.2.2.3.13 | HTTP Security Headers auf gesamter Seite | PARTIAL | Einige Headers via next.config.ts, nicht vollstaendig | Siehe HTTP Headers Sektion unten |
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## 3.2.2.4 Session Management
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| 3.2.2.4.01 | Session IDs muessen unpredictable sein, terminiert nach Timeout | PARTIAL | Auth.js generiert sichere Session-IDs, kein expliziter Timeout | Session Idle Timeout (30min) und Absolute Timeout (8h) konfigurieren |
| 3.2.2.4.02 | Concurrent Sessions limitieren fuer High-Impact Systeme | TODO | Keine Session-Limitierung | Max 3 concurrent Sessions pro User implementieren |
| 3.2.2.4.04 | Nur server-issued Session-IDs verwenden | OK | Auth.js server-side Sessions | — |
| 3.2.2.4.05 | Idle Timeout konfigurierbar (SaaS) | TODO | Kein konfigurierbarer Timeout | Idle Timeout in SystemSettings aufnehmen |
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## 3.2.2.5 Insecure File Upload
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| 3.2.2.5 | Sichere File-Upload Validierung | PARTIAL | Cover-Art Upload validiert Dateityp + Groesse, XLSX Import parst sicher | File-Type Validation verstaerken (Magic Bytes pruefen, nicht nur Extension) |
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## 3.2.2.6 Error Handling
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| 3.2.2.6 | Keine technischen Fehlerdetails an User | PARTIAL | tRPC gibt Error-Codes zurueck, Stack Traces nur in Dev | Sentry fuer Production error capturing (installiert, DSN fehlt) |
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## 3.2.2.7 Application Security Assessments
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| 3.2.2.7 | Regelmaessige Security Scans | TODO | Kein SAST/DAST, kein Pen-Test | npm audit in CI (Dependabot vorhanden), SAST-Tool evaluieren (SonarQube, Snyk) |
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## 3.2.2.8 Other Additional Controls
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| 3.2.2.8 | Secure Development Lifecycle | PARTIAL | CI/CD vorhanden, Code Review via PR, TypeScript strict | Formales SDLC-Dokument erstellen, Security Checklist in PR-Template |
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## 3.2.3 Data Protection
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| 3.2.3.01 | Autocomplete=off fuer Passwort-Felder | TODO | Nicht explizit gesetzt | `autocomplete="off"` oder `autocomplete="new-password"` auf Passwort-Feldern |
| 3.2.3.02 | Source-Code Zugang nur fuer Dev-Team | OK | Gitea mit User-Authentifizierung | — |
| 3.2.3.03 | Keine Produktionsdaten in Non-Prod | OK | Seed-Daten sind fiktiv (Marvel-Characters) | — |
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## 3.2.4 Change Management
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| 3.2.4 | Change Management Prozess | PARTIAL | Git-basiert mit PRs und CI, Activity History vorhanden | Formalen Change-Approval-Prozess dokumentieren |
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## 3.2.7 Logging and Auditing
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| 3.2.7.01 | Authorization/Access Failures loggen | PARTIAL | RBAC Fehler werden als tRPC FORBIDDEN zurueckgegeben, nicht explizit geloggt | Failed Auth Attempts in Audit-Log aufnehmen |
| 3.2.7.01 | Input Validation Failures loggen | TODO | Zod-Errors werden an Client zurueckgegeben, nicht geloggt | Validation Failures an Pino Logger weiterleiten |
| 3.2.7.01 | Application Errors loggen | OK | Pino Structured Logging auf allen tRPC-Procedures | — |
| 3.2.7.01 | Config Changes loggen | OK | Activity History System audited 29/36 Router | — |
| 3.2.7.01 | High-Risk Functionality (User-Mgmt) loggen | OK | User Create/Delete/SetPassword/SetPermissions audited | — |
| 3.2.7.01 | API/Third-Party Access loggen | PARTIAL | AI-Aufrufe (OpenAI, Gemini) nicht explizit geloggt | API-Calls an externe Services loggen |
| 3.2.7.03 | Access Logs fuer alle User inkl. Vendor | PARTIAL | Audit-Log vorhanden, kein Login-Log | Login/Logout Events loggen |
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## 3.3.1.3 HTTP Response Headers
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| X-Frame-Options: DENY | OK | In next.config.ts gesetzt | — |
| X-Content-Type-Options: nosniff | OK | In next.config.ts gesetzt | — |
| Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin | OK | In next.config.ts gesetzt | — |
| Permissions-Policy | OK | In next.config.ts gesetzt (camera, mic, geo disabled) | — |
| Strict-Transport-Security (HSTS) | TODO | Nicht gesetzt | `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains` hinzufuegen |
| Content-Security-Policy (CSP) | TODO | Nicht gesetzt | CSP Header definieren (script-src, style-src, img-src etc.) |
| X-XSS-Protection | TODO | Nicht gesetzt | `X-XSS-Protection: 0` (Browser-eigener XSS-Filter, CSP preferred) |
| Cache-Control fuer sensitive Seiten | TODO | Nicht gesetzt | `Cache-Control: no-store` fuer Auth-Seiten |
| Server Header entfernen | TODO | nginx/openresty zeigt Server-Version | `server_tokens off` in nginx Config |
| X-Powered-By entfernen | OK | Next.js entfernt X-Powered-By automatisch | — |
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## 3.3.1.6 Cookies & Attributes
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| HttpOnly Flag | OK | Auth.js Session-Cookie ist HttpOnly | — |
| Secure Flag | PARTIAL | In Production ja (HTTPS), in Dev nein (HTTP) | Sicherstellen dass Secure Flag in Prod immer gesetzt |
| SameSite Attribute | PARTIAL | Auth.js setzt SameSite=Lax | Pruefen ob Strict moeglich |
| Cookie-Prefix (__Host- oder __Secure-) | TODO | Keine Cookie-Prefixe | `__Host-` Prefix fuer Session-Cookie evaluieren |
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## 3.3.1.12 API Management
| # | Anforderung | Status | CapaKraken Stand | ToDo |
|---|------------|--------|-----------------|------|
| Rate Limiting | TODO | Kein Rate Limiting | Rate Limiting auf tRPC-Endpoints implementieren (z.B. `express-rate-limit` oder nginx level) |
| API Versioning | N/A | Internes Tool, kein oeffentliches API | — |
| API Authentication | OK | Alle tRPC-Procedures hinter protectedProcedure | — |
| API Input Validation | OK | Zod-Schemas auf allen Inputs | — |
---
## Priorisierte ToDo-Liste
### Prioritaet 1: KRITISCH (muss vor Production)
1. **[ ] MFA implementieren** — TOTP oder WebAuthn, oder ESO/ADFS Integration
2. **[ ] Session Timeouts** — Idle (30min) + Absolute (8h) konfigurieren
3. **[ ] HTTP Security Headers vervollstaendigen:**
- `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains`
- `Content-Security-Policy` definieren
- `Cache-Control: no-store` fuer Auth-Seiten
4. **[ ] Rate Limiting** auf API-Endpoints (Brute-Force Schutz)
5. **[ ] Sentry DSN konfigurieren** fuer Production Error Tracking
6. **[ ] Failed Auth Attempts loggen** (Audit-Log oder separater Security-Log)
### Prioritaet 2: HOCH (innerhalb 30 Tage)
7. **[ ] AIR Registration** — Application Information Repository Eintrag
8. **[ ] Security Architecture Document** erstellen
9. **[ ] SAST/DAST Tool** evaluieren und in CI integrieren (Snyk, SonarQube)
10. **[ ] XSS Sanitization** — DOMPurify fuer User-generierte Texte
11. **[ ] Autocomplete="new-password"** auf allen Passwort-Feldern
12. **[ ] Login/Logout Events** im Audit-Log erfassen
13. **[ ] External API Calls loggen** (OpenAI, Gemini Aufrufe)
14. **[ ] nginx Server-Header entfernen** (`server_tokens off`)
15. **[ ] Concurrent Session Limit** (max 3 pro User)
### Prioritaet 3: MITTEL (innerhalb 90 Tage)
16. **[ ] Cookie Prefix** (`__Host-`) evaluieren
17. **[ ] SameSite=Strict** evaluieren (statt Lax)
18. **[ ] File Upload Magic Bytes** Validierung
19. **[ ] Input Validation Failures** an Logger weiterleiten
20. **[ ] Change Management Prozess** formell dokumentieren
21. **[ ] Security Checklist** in PR-Template aufnehmen
22. **[ ] Session Idle Timeout** in Admin-Settings konfigurierbar machen
23. **[ ] Formaler SDLC** dokumentieren
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## Bereits Compliant (kein Handlungsbedarf)
| Bereich | Standard-Anforderung | CapaKraken Feature |
|---------|---------------------|-------------------|
| SQL Injection Prevention | Parameterized Queries | Prisma ORM |
| Password Hashing | Sichere Hash-Funktion | Argon2 via @node-rs/argon2 |
| RBAC | Rollenbasierte Zugriffskontrolle | 5-stufiges RBAC (USER→ADMIN) + Per-User Overrides |
| Input Validation | Alle Inputs validiert | Zod-Schemas auf allen tRPC-Procedures |
| Audit Logging | Aenderungen nachvollziehbar | Activity History System (29/36 Router) |
| Data Masking | Passwort-Felder maskiert | `type="password"` durchgehend |
| Source Code Access | Nur Dev-Team | Gitea mit Auth |
| No Prod Data in Dev | Fiktive Testdaten | Marvel-Character Seed |
| X-Frame-Options | Clickjacking-Schutz | DENY in next.config.ts |
| X-Content-Type-Options | MIME-Sniffing Schutz | nosniff in next.config.ts |
| API Auth | Alle Endpoints geschuetzt | protectedProcedure Middleware |
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